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财政預算

麻陽苗族自治縣城市管理行政執法大隊2019年部門預算編制說明

麻陽苗族自治縣門戶網站 www.juhua237873.cn 發布時間:2019-01-25 17:22:40 浏覽次數: 【字體:

一、部門職能職責

縣城市管理行政執法大隊集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方面法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權,并負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。

二、機構設置情況

縣城管大隊為全額撥款事業單位。内設辦公室1個,股室6個,共計7個職能股室,共有車輛13台,其中公務用車1台,執法執勤用車10台,專用車輛1台,主要用于違章占道拖車,生産用車1台,主要用于路燈維修。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2019年收入預算838.28萬元,其中:經費撥款838.28萬元

2、支出預算

2019年支出預算838.28萬元,其中:城鄉社區支出679.78萬元、社會保障和就業支出68.76萬元、醫療衛生與計劃生育支出42.28萬元、住房保障支出47.46萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019一般公共預算撥款收入838.28萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出

2019年年初預算數為838.28萬元,系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出736.68萬元,商品和服務支出72.23萬元,對個人和家庭的補助支出29.37萬元。

2、項目支出

2019年年初預算無項目支出。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費72.23萬元,比上年預算減少18.2萬元。主要是辦公費和印刷費項目的減少。

2、“三公”經費預算

2019“三公”經費預算14.7萬元,較上年決算減少11.9萬元,主要原因是單位厲行節約,壓縮運轉經費。其中:公務接待費1.2萬元,公務用車運行費13.5萬元

3、政府采購預算情況

2019年政府采購預算總額0萬元

4、國有資産占有情況

截至2018 ,本部門共有車輛13 輛,其中一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車10 輛、特種專業技術用車1 輛、其他用車1 輛,其他用車主要用于路燈維修

5、重點項目預算的績效目标情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出838.28萬元,全部實行整體支出績效目标管理。

6、名詞解釋

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入财政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣城市管理行政執法大隊2019年預算公開表.XLS


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