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财政預算

麻陽苗族自治縣城市建設投資開發管理中心2019年部門預算編制說明

麻陽苗族自治縣門戶網站 www.juhua237873.cn 發布時間:2019-01-25 17:24:10 浏覽次數: 【字體:

一、部門職能職責

麻陽苗族自治縣城市建設投資開發管理中心宗旨是負責開展城市建設投資開發經營活動,為城市建設服務。 業務範圍為市政公用和基礎設施開發建設,城市建設項目投資和房地産開發,小城鎮和新農村投資開發。

二、機構設置情況

1、麻陽苗族自治縣城市建投投資開發管理中心為全額撥款事業單位。内設有工程部、融資部、财務部、經營部及辦公室等部門。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2019年收入預算為248.33萬元,其中:一般公共預算撥款248.33萬元。按照收支平衡的原則,2019年支出預算248.33萬元,其中:基本支出248.33萬元。

2、支出預算

2019年支出預算248.33萬元,其中:社會保障和就業支出24.88萬元、醫療衛生與計劃生育支出11.93萬元、城鄉社區支出198.56萬元、住房保障支出12.96萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入248.33萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出

2019年年初預算數為248.33萬元,系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出232.73萬元,商品和服務支出15.6萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費15.6萬元,比上年預算減少8.8萬元。主要嚴禁控制各項經費支出,對于一些日常費,如辦公用品、耗材嚴禁控制

2、“三公”經費預算

2019“三公”經費預算2.9萬元,較上年決算減少0.1萬元。其中:公務接待費0.9萬元,公務用車運行費2萬元。

3、政府采購預算情況

2019年無政府采購預算.

4、國有資産占有情況

截至2018年末,本部門無車輛。

5、重點項目預算的績效目标情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出248.33萬元,全部實行整體支出績效目标管理。

6、名詞解釋

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入财政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣城市建設投資開發管理中心2019年預算公開表.XLS


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