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财政預算

麻陽苗族自治縣發改局2019年部門預算編制說明

麻陽苗族自治縣門戶網站 www.juhua237873.cn 發布時間:2019-01-25 17:26:52 浏覽次數: 【字體:

一、單位職能職責

麻陽縣發展和改革局是縣人民政府工作部門,擔負着全縣的拟定經濟社會發展戰略;加強和改善宏觀調控;綜合協調各項政策;推進經濟體制改革;引導和監管固定資産投資;推進産業結構戰略性調整和升級;促進區域協調發展;引導和調控市場;促進經濟社會協調發展;推進可持續發展;組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策,組織拟定全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策;組織編制全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃;依法依規制定價格政策,拟定并組織實施國家和省價格改革方案的具體措施;制定和調整實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格;指導全縣價格監督工作,組織實施價格監督檢查,依法查處商品、服務價格和各類收費中的違法行為;拟定全縣城鄉能源發展計劃并組織實施等工作。 

二、機構設置情況

縣發改局獨立核算機構,8個職能股室,下設10個二級機構:重大項目前期工作辦公室、價格監督檢查局、價格認證中心、價格監測中心、重大項目稽查辦公室、國民經濟動員辦公室、節能監察中心、電力監察大隊、價格調節基金征收管理辦公室、再生能源技術推廣中心。同時受縣人民政府委托,歸口管理縣人民政府湘西地區開發辦公室、武陵山片區扶貧攻堅辦公室、縣以工代赈辦公室、縣鞏固退耕還林成果領導小組工作辦公室、鐵路建設協調指揮部辦公室、縣農村電網改造升級工程領導小組辦公室、縣易地扶貧搬遷工作聯席會議辦公室

、部門收支總體情況

1、收入預算

    2019年收入預算939.69萬元。其中:經費撥款939.69萬元。

2、支出預算

2019年支出預算939.69萬元,其中:一般公共服務支出776.52萬元、社會保障和就業支出78.28萬元、醫療衛生和計劃生育支出41.81萬元、住房保障支出43.08萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019一般公共預算撥款收入939.69萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出

2019年年初預算數為939.69萬元,系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和自收自支人員基本工資、津貼補貼、住房公積金、基本醫療保險等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出759.41萬元,商品和服務支出176.02萬元,對個人和家庭的補助支出4.26萬元。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

    2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費176.02萬元,比上年預算增加57.17萬元。主要是鄉村振興規劃編制工作經費的增加。

2“三公”經費預算

2019“三公”經費預算34萬元,較上年決算數減少1.24萬元(減少原因是落實上級“三公經費”預算隻減不增的要求)。其中:公務接待費22萬元、公務用車運行費12萬元。

3政府采購預算情況

2019年政府采購預算總額35萬元,其中:一般公共預算撥款安排35萬元,主要是用于《麻陽苗族自治縣鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》編制工作

4、國有資産占有情況

截至2018 ,本部門共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛;單位價值50 萬元以上通用設備0 台(套),單價100 萬元以上專用設備0 台(套)。

5、重點項目預算的績效目标情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出939.69萬元,全部實行整體支出績效目标管理。

6、名詞解釋

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  “三公”經費:納入财政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣發改局2019年預算公開表.xls


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