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财政預算

麻陽苗族自治縣總工會2019年部門預算編制說明

麻陽苗族自治縣門戶網站 www.juhua237873.cn 發布時間:2019-01-25 17:29:32 浏覽次數: 【字體:

一、部門職能職責

我單位主要職責有:

1.根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領,遵照全國總工會确定的工會指導方針和省、市總工會确定的工會工作任務,圍繞大局,結合我縣實際,指導全縣工會工作。
    2、貫徹執行全國總工會、省、市總工會和縣總工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導全縣各級工會履行“維護、建設、參與、教育”等社會職能,開展工會各項工作。
    3、對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向縣委、縣政府和省、市總工會反映職工群衆的情緒、願望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制定的制定;對侵犯職工合同法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理。
   4、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主決策、民主選舉、民主管理和民主監督工作,建立健全調整關系、維護職工勞動權益的平等協商和集體合同制度。
   5、研究制訂工會幹部管理制度的培訓規劃,承擔企事業單位及鄉鎮、局級工會的培訓工作。承擔全國勞模、省勞模和市勞模的推薦和管理工作,以及縣級勞模的評選、表彰和管理工作。負責工會資産管理和經費審查、審計工作,負責工會勞動福利事業發展的指導、協調工作、負責職工醫療休養事業的規劃、指導和管理工作。

二、機構設置情況

縣總工會為全額撥款行政單位。内設5個職能股室,分别為辦公室、财務室、組織宣傳股、生産保護保障股、民主管理股;下設2個二級單位,分别為總工會職工俱樂部、困難職工幫扶中心。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2019年收入預算161.92萬元。其中:經費撥款161.92萬元。

2、支出預算

2019年支出預算161.92萬元,其中:一般公共服務支出123.16萬元、社會保障和就業支出20.09萬元、醫療衛生支出8.84萬元、住房保障支出9.83萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般預算公共預算撥款收入161.92萬元,具體安排情況如下:

基本支出

2019年年初預算為161.92萬元,系保障我單位機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出154.47萬元,商品和服務支出7.45萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費7.45萬元,與上年預算6.56萬元相比增加0.89萬元,主要可能因扶貧等工作增加辦公費。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算1.25萬元,較上年決算減少0.15萬元。“三公”經費的減少是本單位本着厲行節約的原則打緊開支。其中:公務接待費0.8萬元,公務用車運行費0.45萬元。

3、政府采購預算情況

2019年沒有政府采購。

4、國有資産占有情況

截至2018年末,總工會沒有車輛,沒有價值50萬元以上通用設備。

5、重點項目預算的績效目标情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出161.92萬元,全部實行整體支出績效目标管理。

6、名詞解釋

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入财政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣總工會2019年預算公開表.XLS


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