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财政預算

麻陽苗族自治縣公路局2019年部門預算編制說明

麻陽苗族自治縣門戶網站 www.juhua237873.cn 發布時間:2019-01-25 17:30:42 浏覽次數: 【字體:

一、部門職能職責

1、貫徹執行國家有關公路工作的法律、法規和方針、政策。

2、參與拟訂全縣公路中長期發展規劃和分年度計劃;參與編制全縣公路路網結構改造規劃。

3、負責全縣公路養護工程(公路大中修、橋隧、公路渡口、災害防治、災毀搶修和生命安全防護等)計劃編制;組織實施全縣國省幹線公路大中修工程;負責督促農村公路發展規劃和年度計劃的實施。

4、核定并下達縣國省幹線公路年度養護任務,對縣級财政配套的公路養護工程資金使用情況進行監督,并對縣級公路建設、養護 管理進行業務指導。

5、依法承擔公路行政執法、路政管理、超限超載治理、按規定權限上報公路行政許可事項等工作。

6、指導監督全縣公路行業安全生産工作;負責制定和上報危橋改造、水毀工程和安保工程等預算、方案并監督實施。

7、配合做好國省幹線公路的改造和擴建工作,參與全縣境内國省幹線公路工程的設計評審、交工和竣工驗收工作。

8、負責全縣公路行業統計、公路普查、公路路網運行監測工作;指導交通流量調查、公路數據庫建設和維護。

9、承擔全縣公路應急突發事件處置工作;參與交通戰備工作。

10、負責全縣公路科學研究和新工藝、新技術、新材料、新設備推廣運用工作。

11、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他事項 。

二、機構設置情況

公路管理局為全額撥款(參照公務員管理)單位。内設10個職能股室,分别為辦公室、人事股、财務股、計劃統計信息股、工程技術股、幹線公路養護股、農村公路養護股、法規股、安全股、機械材料股,均為正股級。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2019年收入預算1264.45萬元,其中:經費撥款1264.45萬元。

2、支出預算

2019年支出預算1264.45萬元,其中:社會保障和就業支出132.88萬元、醫療衛生與計劃生育支出65.80萬元、交通運輸支出996.75萬元、住房保障支出69.02萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1264.45萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出

2019年年初預算數為1264.45萬元,系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出1121.24萬元,商品和服務支出122.90萬元,對個人和家庭的補助支出20.31萬元。

2、項目支出

2019年年初預算數為0萬元。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費122.90萬元,比上年預算增加1.38萬元。主要是加大了治理超限運輸的力度,造成了費用地增加。

2、“三公”經費預算

2019“三公”經費預算9.90萬元,較上年決算增加3.21萬元主要原因是考慮到物價上漲的因素。其中:公務接待費3.00萬元,公務用車運行費6.90萬元。

3、政府采購預算情況

2019年政府采購預算總額0萬元。 

4、國有資産占有情況

截至2018 年末,本部門共有車輛5輛,其中:縣級領導幹部用車無、一般公務用車無、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛,其他用車主要是公路養護用;單位價值50 萬元以上通用設備無,單價100 萬元以上專用設備無。

5、重點項目預算的績效目标情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出1264.45萬元,全部實行整體支出績效目标管理。

無編報績效目标的項目

6、名詞解釋

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  “三公”經費:納入财政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣公路局2019年預算公開表.XLS


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